问题一：订单变更与订单修改有什么区别？
解决方法：使用订单变更功能的前提是该订单已经关联业务单据，或者该订单已经关闭；订单修改必须在单据处于未审核状态。
问题二：采购费用（如运输费）如何处理？
解决方法：
1、费用成本摊销处理。
发票同期到达，计入采购发票的应计成本费用中，通过外购入库核算返填入库单；
发票后期到达，通过成本调整单调整结存成本。
2、采购费用在应收应付中的处理。
采购费用无法传递到应收应付，建议通过其他付款单处理。
问题三：如何处理采购赠品业务？
解决方法：首先增加虚仓类型仓库，如果与正品同时到达，可同单处理；单独收货可通过其他入库单处理。
问题四：采购入库和发票金额不一致，如何处理？
解决方法：
1、采购入库单和采购发票钩稽，进行外购入库核算；
2、采购发票的金额反填入库单，根据采购入库单的数量，反填采购入库单的单价。
问题五：如何处理采购暂估业务？
解决方法：
1、通过系统参数设置暂估差额生成方式：差额调整和单到冲回，以后期间发票到后，采购发票和采购入库单钩稽并进行外购入库核算；
2、差额调整方式生成一张没有数量、金额为采购发票与暂估单之差的补差单；
3、单到冲回生成两张单据，一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据，一张数量金额与采购发票相同的正常蓝字入库单。
问题六：采购入库蓝单为何有关闭的标志？
解决方法：问题原因：蓝字的采购入库单关联生成了数量相等的红字采购入库单。
问题七：采购发票不能反钩稽，提示不能反钩稽以后期间的发票？
问题原因：采购发票钩稽时生成钩稽日志并记录钩稽期间，如果账套当前期间不是采购发票的钩稽期间，即系统控制为不允许对这张采购发票进行反钩稽操作。
解决方法：需要通过结账（或反结账）账套将账套所在期间与发票钩稽期间保持一致，才能正常对采购发票进行反钩稽操作。
问题八： 采购入库单在单据自定义中新增了税额的字段，做红字入库单套打时税额不显示负数？
解决方法：在自定义单据属性设置中，应将税额字段类型选择为“金额”。
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